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??內(nèi)部控制制度初步評(píng)價(jià)

符合性測(cè)試

客戶接洽：

在雙方有初步合作意向的基礎(chǔ)上，公司將有專人提供咨詢，與客戶進(jìn)行深入交談，充分了客戶要求， 然后根據(jù)客戶要求和本公司本領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)資源決定是否接受該筆訂單。如果接受，則根據(jù)客戶具體要求提出詳細(xì)價(jià)位，再由客戶服務(wù)部反饋給客戶。

合同簽訂：

在雙方達(dá)成可接受價(jià)位的基礎(chǔ)上，由我公司出具合同樣本，雙方簽訂審計(jì)合同（保密規(guī)則包括在審計(jì)合同中）。

工作分配：

價(jià)位商定并簽訂審計(jì)合同后成立項(xiàng)目組，由組長根據(jù)審計(jì)要求選擇審計(jì)能力強(qiáng)的譯員加入該項(xiàng)目組。項(xiàng)目組長召開項(xiàng)目組會(huì)議，以分配審計(jì)任務(wù)，提出質(zhì)量保證要求。

工作審計(jì)：

參與審計(jì)的人員應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目組會(huì)議的要求和已確定的審計(jì)流程工作，一旦在審計(jì)中有任何困難或疑問，將及時(shí)反饋給項(xiàng)目組長，由審計(jì)專家組項(xiàng)目組集體解決。項(xiàng)目組長會(huì)隨時(shí)了解審計(jì)的工作進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)審計(jì)員無法按時(shí)完成工作，應(yīng)當(dāng)立刻安排其他審計(jì)分擔(dān)任務(wù)，或停止該審計(jì)員工作進(jìn)行重新安排。

審計(jì)校對(duì)：

審計(jì)在完成本人承擔(dān)的審計(jì)任務(wù)后，將對(duì)自己的審計(jì)進(jìn)行至少兩次校對(duì)，確保沒有審計(jì)錯(cuò)誤，在完成上述工作后，將審計(jì)資料提交項(xiàng)目組長，并簽名確認(rèn)。

專家審閱：

審計(jì)初稿結(jié)束后，將有資深一審人員進(jìn)行專業(yè)校對(duì)。

審計(jì)交付：

我們將最后驗(yàn)收合格的審計(jì)提交給客戶。

跟蹤服務(wù)：

我們根據(jù)客戶的要求，妥善處理客戶所有的審計(jì)資料（包括傳真、復(fù)印件和數(shù)據(jù)格式文件等），以滿足客戶在文件保密方面的要求。

工作總結(jié)：

項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目小組舉行會(huì)議及培訓(xùn)，總結(jié)該審計(jì)項(xiàng)目各方面的得失，共同探討為以后更好地開展工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。